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池州市林业局2020年部门决算情况

浏览次数:   信息来源:池州市林业局 发布时间:2021-09-24 10:05
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池州市林业局2020年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分 池州市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市林业2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市林业2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

池州市林业2020年部门决算情况

 

第一部分 池州市林业局概况

一、部门职责

(一)负责全市林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省林业及其生态建设的方针政策和法律法规,拟订林业有关政策规定并监督实施;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。
        (
)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行;指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。
        (
)承担全市森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木的凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施,组织实施林权登记、发证工作;审核并监督森林资源的使用,负责依法应由国务院、省政府批准或应由市政府批准的林地征用、占用的申报审核工作。
        (
)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;按规定负责全市森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作;指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。
        (
)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订湿地保护规划,组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关国际湿地公约的履约工作。
        (
)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作,指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
        (
)监督检查森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展;组织指导林产品质量监督工作。
        (
)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规;编制和监督实施森林防火建设规划,掌握全市森林火情,发布森林火灾信息;承担市森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市森林公安业务和规范化建设,指导、监督森林公安机关警务保障建设,协调、监督查处或办理重特大森林案件;指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。
        (
)研究提出全市林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理市级林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,监管市级国有林业资产;按规定申报重点林业建设项目;指导全市山区综合开发。
        (
)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。
        (
十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,池州市林业局2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入池州市林业局2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

池州市林业局本级

2

池州市林业局(事业)

3

安徽升金湖国家级自然保护区管理处

   

第二部分 池州市林业局2020年度部门决算表

池州市林业局2020年部门决算表见附件1-8

附件1、收入支出决算表

附件2、收入决算表·

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算表

附件5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 池州市林业局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5089.27万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计5089.27万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加2438.66万元,增加92.0%,主要原因一是预算追加升金湖管理处国家级湿地效益补偿项目资金1100余万,升金湖水环境治理资金1000万元;二是预算追加林业局机关省级林长制奖励资金130万元,预算追加林业局机关政府性基金拨款67万元。

 

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5031.02万元,其中:财政拨款收入5017.02万元,占99.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入1万元,占0.02%;其他收入13万元,占0.28%

 

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5068.09万元,其中:基本支出2643.38万元,占52.2%;项目支出2424.71万元,占47.8%;经营支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5017.02万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5017.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2597.9万元,增长107.4%,主要原因:主要原因一是预算追加升金湖管理局国家级湿地效益补偿项目资金1100余万,升金湖水环境治理资金1000万元;二是预算追加林业局机关省级林长制奖励资金130万元,预算追加林业局机关政府性基金拨款67万元。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4950.02万元,占本年支出的97.7%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2530.9万元,增长104.6%。主要原因:一是2020年度升金湖管理处国家级湿地效益补偿项目资金支出约1000余万;二是升金湖管理处水环境治理项目资金支出约900万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4950.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.5万元,占0.01%;教育(类)支出300.18万元,占6.1%;社会保障和就业(类)支出88.88万元,占1.8%;卫生健康支出(类)支出24.56万元,占0.05%;节能环保(类)支出1189.72万元,占24.0%;城乡社区(类)支出198万元,占4.0%;农林水(类)支出3067.2万元,占61.96%;住房保障(类)支出80.97万元,占1.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.93万元,支出决算为4950.02万元,完成年初预算的279.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算追加2020年度升金湖管理局国家级湿地效益补偿项目资金支出约1000余万;二是预算追加升金湖管理局水环境治理项目资金支出约900万元。

其中:基本支出2525.3万元,占51.0%;项目支出2424.71万元,占49.0%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年招商引资奖。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为300.18万元,决算数大于预算的主要原因是预算追加2019年综合考核奖。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%.

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为93.16万元,支出决算为80.67万元,完成年初预算的86.6%,决算数大于预算数的主要原因是森林公安人员转隶到市公安局,相应的经费划转至市公安局。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.92万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的88.1%,决算数于预算的主要原因是2020年8月森林公安人员转隶到市公安局,相应的经费划转至市公安局。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.08万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的81.4%,决算数大于预算的主要原因是2020年8月森林公安人员转隶到市公安局,相应的经费划转至市公安局。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.95万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100%。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为311.44万元,支出决算为311.44万元,完成年初预算的100%。

11.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为878.28万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加升金湖管理处水环境治理项目资金支出。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为198万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加发放2019年度一次性奖金。

13.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为53.16万元,决算数大于预算数的主要原因是升金湖管理处以前年度预算结余资金安排购置巡湖艇。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为224.85万元,支出决算为193.79万元,完成年初预算的86.2%,决算数小于预算数的主要原因是2020年8月森林公安人员转隶到市公安局,相应的经费划转至市公安局。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的103.8%,决算数大于预算数的主要原因是预算指标调剂。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为120.04万元,支出决算为162.12万元,完成年初预算的135.1%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标纳入农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)指标中。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%

18.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为602.61万元,支出决算为339.72万元,完成年初预算的56.37%,决算数小于预算数的主要原因是升金湖管理处国家级湿地效益补偿项目2020年尚未完成,年底财政收回。

22.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为53.8万元,支出决算为91.47万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。

23.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为107万元,支出决算为36.89万元。完成年初预算的34.48%,决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。

24.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为36万元,支出决算为1065.3万元,决算数大于预算数的主要原因是升金湖管理处水环境治理项目资金支出900余万元。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1079.63万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加升金湖管理处国家级湿地效益补偿项目资金支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为89.03万元,支出决算80.97万元,完成年初预算的90.95%,决算数小于预算数的主要原因是2020年8月森林公安人员转隶到市公安局,相应的经费划转至市公安局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2525.31万元,其中:人员经费1435.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1089.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入67万元,本年支出67万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为67万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然保护地整合优化预案编制费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

林业局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,池州市林业局机关运行经费支出1089.7万元,比2019年增加566.16万元,增长108.1%,主要原因是2020年度决算中,安徽升金湖国家级自然保护区管理处(参公),升金湖国家级自然保护区管理处执法巡查大队(事业)和升金湖自然保护区管理局科研救护中心(事业)合并决算填报。

(二)政府采购支出情况

2020年度,池州市林业局政府采购支出总额62.41万元,其中:政府采购货物支出62.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.2万元,占政府采购支出总额的67.62%,其中:授予小微企业合同金额20.21万元,占政府采购支出总额的32.38%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年7月31日,池州市林业局共有车辆2辆,为其他用车2辆,2020年8月1日,森林公安转隶至市公安局,公车划转;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2020年度纳入单位预算的重点项目支出开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金100万元,占项目预算总额的12.4%。从评价情况看,项目符合立项要求,绩效目标合理可行,项目产出效果明显,完成了年初设立的绩效目标,项目绩效自评为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果

池州市林业局在2020年度单位决算中反映“松材线虫病等林业有害生物防治”项目绩效自评结果。

松材线虫病等林业有害生物防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织开展林业有害生物防治相关法律法规和知识的宣传,培训推广林业有害生物防治技术;二是组织开展林业有害生物预测预报、防治和林业植物检疫执法。下一步改进措施:一是继续推进2020年松材线虫病经费项目实施,及时完成绩效任务和资金支付;二是进一步规范预算执行、经费管理、项目采购工作、充分发挥资金效益。

 

 

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

松材线虫病等林业有害生物防治项目

主管部门

池州市林业局

实施单位

池州市林业局

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

70

70

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

70

70

-

100%

-

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标1营造人人参与、群防群治的良好氛围。
 
目标2:全面完成松材线虫病集中治理专项行动,有效减轻松材线虫病等林业有害生物的发生危害,切实保障我市森林资源健康和安全。
 
目标3:进一步提升林业有害生物预防、检疫、防治工作能力和水平。

 目标1完成情况:广泛开展松材线虫病防治宣传,营造出人人参与、群防群治的良好氛围。
 
目标2完成情况:开展松材线虫病防治春节普查、秋季普查和松材线虫病集中治理专项行动,林业有害生物成灾率控制在1.5‰,远低于省下达的4.6‰的指标要求。
 
目标3完成情况:扎实开展绿盾专项行动,持续开展林业植物检疫执法专项行动和日常检疫执法工作。

存在的问题:

整改的措施与建议:

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(50
)

数量指标

松材线虫病防治面积(万亩)

15

5

7

15

 

及时清理枯死松树

15

90%

95%

15

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

林业有害生物成灾率

10

1.5‰

     1.08

10

 

安全枯死处置

10

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 





(30
)

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

控制松材线虫病疫情传播

15

效果

较好

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

保护松林安全,维护生态平衡

15

效果

很好

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

林业有害生物防治辖区民众满意度

5

80%

95%

5

 

 

社会满意度

5

80%

85%

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

预算资金执行率
(10
)

服务对象
满意度指标

是否满意

10

满意

满意

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

   2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

 









































































第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
         十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件

 

2020年度池州市林业局“松材线虫病等林业有害生物防治”项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

市财政2020年度预算下达我局松材线虫病等林业有害生物防治项目资金70万元。项目主要是对与九华山风景区、牯牛降自然保护区(石台)、黄山市毗邻区域以及国、省道、高速公路、铁路沿线已感染松材线虫病疫情的松林小班内的松树彻底清理,对未感染疫情的松树分步清理,阻止自然传播,确保重点保护区域松林安全。

(二)项目绩效目标

总体目标:广泛开展松材线虫病防治宣传,营造出人人参与、群防群治的良好氛围。开展松材线虫病防治春节普查、秋季普查和松材线虫病集中治理专项行动,林业有害生物成灾率控制在1.5‰,远低于省下达的4.6‰的指标要求。扎实开展“绿盾”专项行动,持续开展林业植物检疫执法专项行动和日常检疫执法工作。

阶段目标:全面完成松材线虫病集中治理专项行动,有效减轻松材线虫病等林业有害生物的发生危害,切实保障我市森林资源健康和安全。进一步提升林业有害生物预防、检疫、防治工作能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的:对松材线虫病等林业有害生物防治项目进行综合绩效评价。

绩效评价对象和范围:主要是对与九华山风景区、牯牛降自然保护区(石台)、黄山市毗邻区域以及国、省道、高速公路、铁路沿线已感染松材线虫病疫情的松林小班内的松树彻底清理,对未感染疫情的松树分步清理,阻止自然传播,确保重点保护区域松林安全。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则:科学性、一致性、公开性。

评价指标体系和方法:定性指标和定量指标相结合。通过数量指标、效益指标、产出指标、满意度指标、预算资金执行率等指标结合,进行松材线虫病等林业有害生物防治项目年度绩效指标分析。

评价标准:根据年度指标值和全年实际值进行比较评价。

(三)绩效评价工作过程

松材线虫病等林业有害生物防治项目资金用于林业有害生物预防、检疫、防治,松材线虫病集中专项治理,林业有害生生物防控宣传。按照财政预算资金管理相关要求,规范使用市本级项目资金。在组织实施时,一方面强调日常管理,严格支出流程;另一方面,坚持内部和外部监督相结合的方式,加强资金使用监管,及时发现问题查补漏洞。在资金的使用过程中,做到专款专用,杜绝虚列支出、转移资金开支范围等现象。

三、综合评价情况及评价结论

池州市2020年度松材线虫病等林业有害生物防治项目与预期指标持平,没有偏离绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

我市各地按照省、市统一部署安排,结合2020年度松材线虫病等林业有害生物防治项目绩效目标,以开展松材线虫病治理专项、松材线虫病疫木检疫执法专项行动为抓手,提高认识,强化措施,全面开展松材线虫病疫情防控工作。

(二)项目过程情况。

松材线虫病等林业有害生物防治项目资金用于林业有害生物预防、检疫、防治,松材线虫病集中专项治理,林业有害生生物防控宣传。组织开展林业有害生物防治相关法律法规和知识的宣传,培训推广林业有害生物防治技术;组织开展林业有害生物预测预报、防治和林业植物检疫执法。

(三)项目产出和效益情况。

全市共完成病死松树择伐32733亩,皆伐841亩,清理病死松树41190株,清理枯死松树112686株;对九华山风景区等重要区域松树实施药物注射4万株;在松褐天牛羽化期喷施噻虫啉化学防治松褐天牛32920亩。

五、主要经验及做法

绩效指标完成情况能够体现项目资金实际年度目标完成情况,可以作为下一年度资金计划安排的有效参考,规范项目资金的使用。我局在局机关内部公开项目绩效自评结果,强化项目资金监督。

六、存在问题及原因分析

由于环境的恶化,林业有害生物频繁发生,危害严重,森林资源受到严重威胁。科学合理制定方案,落实预防、检疫、防治等措施,减轻林业有害生物的危害,有效促进生态系统稳定和生态文明建设。

七、有关建议

        通过项目的实施进一步提升林业有害生物预防、检疫、防治工作能力和水平,有效落实政府主导、部门协作、社会参与的工作机制和谁经营、谁防治的责任制度,营造人人参与、群防群治的良好氛围,林业有害生物的发生危害得到有效控制,切实保障我市森林资源健康和安全。



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