一、2023年二季度末本级一般公共预算执行情况表

                                          单位：万元

类级科目代码	类级科目名称	本级一般公共 预算安排数	本级一般公共 预算执行数	预算执行进度
208	社会保障和就业支出	483.96	387.79	80.13%
210	卫生健康支出	33.08	22.41	67.74%
211	节能环保支出	5,221.63	2,465.51	47.22%
212	城乡社区支出	132.56	16.64	12.55%
213	农林水支出	2,554.99	1,078.82	42.22%
221	住房保障支出	104.92	62.15	30.39%
224	灾害防治及应急管理支出	18.37	10.37	56.45%
合计		8,549.51	4,043.69	47.30%

 

二、2023年二季度末本级一般公共预算执行情况说明

池州市林业局部门2023年本级一般公共预算安排数为8,549.51万元，截至二季度末，本级一般公共预算执行数为4,043.69万元，预算执行进度为47.30%，预算执行进度低于序时进度，主要是由于“城乡社区项目”涉及市林业局组织实施的“池州市国土绿化项目”,该项目部分内容要到项目验收后拨付资金,所以，目前该项目执行进度低于序时进度;“节能环保”涉及升金湖国家级自然保护区管理处组织实施的“升金湖水污染治理”和“升金湖湿地生态修复”项目，而“升金湖水污染治理”项目实施期限为3年，项目资金于2022年４月到位，“升金湖湿地生态修复”项目资金2023年6月到位，目前这两个项目正在实施，从而导致第二季度执行进度为47.22%；“农林水支出”中的各子项目，大部分是全年实施的项目，项目实施需验收合格后，才可支付资金，导致第一季度执行进度为42.22%。由于“节能环保支出”、“城乡社区支出”和“农林水支出”项目资金占我部门一般公共预算安排数的比例较大，从而直接导致我部门一般公共预算整体执行进度低于序时进度2.7个百分点。本季度“社会保障和就业支出”预算执行进度高于序时进度，是由于职工一次性做实职业年金在第一季度完成一次性支付，所以直接拉高支付进度；“卫生健康支出”预算执行进度高于序时进度，是由于一季度从该项目中支付了职工体检费。