一、2023年三季度末本级一般公共预算执行情况表

                                          单位：万元

类级科目代码	类级科目名称	本级一般公共 预算安排数	本级一般公共 预算执行数	预算执行进度
205	教育支出	52.10	50.76	97.43%
208	社会保障和就业支出	483.96	455.94	94.21%
210	卫生健康支出	33.08	29.81	90.11%
211	节能环保支出	5,221.63	2,590.01	49.60%
212	城乡社区支出	132.56	66.89	50.46%
213	农林水支出	2,656.64	1,643.27	61.86%
221	住房保障支出	104.92	91.70	87.40%
224	灾害防治及应急管理支出	18.37	10.37	56.45%
合计		8,703.26	4,938.75	56.75%

 

二、2023年三季度末本级一般公共预算执行情况说明

池州市林业局部门2023年本级一般公共预算安排数为8,703.26万元，截至三季度末，本级一般公共预算执行数为4,938.75万元，预算执行进度为56.75%，预算执行进度低于序时进度，主要是由于“城乡社区项目”涉及市林业局组织实施的“池州市国土绿化项目”,该项目部分内容要到项目验收后拨付资金,所以，目前该项目执行进度低于序时进度;“节能环保”涉及升金湖国家级自然保护区管理处组织实施的“升金湖水污染治理”和“升金湖湿地生态修复”项目，而“升金湖水污染治理”项目实施期限为3年，项目资金于2022年４月到位，“升金湖湿地生态修复”项目资金2023年6月到位，目前这两个项目正在实施，从而导致第三季度执行进度为49.60%；“农林水支出”中的部分子项目，实施需验收合格后，才可支付资金，导致第三季度执行进度为61.86%。由于“节能环保支出”、“城乡社区支出”和“农林水支出”项目资金占我部门一般公共预算安排数的比例较大，从而直接导致我部门一般公共预算整体执行进度低于序时进度18.25个百分点。三季度“社会保障和就业支出”预算执行进度高于序时进度，是由于职工一次性做实职业年金在第一季度完成一次性支付，所以直接拉高支付进度；“卫生健康支出”预算执行进度高于序时进度，是由于一季度从该项目中支付了职工体检费，另外三季度提高了医疗保险基数；三季度“教育支出”预算执行进度高于序时进度，是由于本季度发放了职工一次性奖励。