一、2023年四季度末本级一般公共预算执行情况表

                                          单位：万元

类级科目代码	类级科目名称	本级一般公共 预算安排数	本级一般公共 预算执行数	预算执行进度
205	教育支出	52.10	52.10	100.00%
208	社会保障和就业支出	493.43	493.43	100.00%
210	卫生健康支出	33.08	33.08	100.00%
211	节能环保支出	5,221.63	3,664.01	70.17%
212	城乡社区支出	132.56	77.30	58.31%
213	农林水支出	2,902.05	2,858.95	98.51%
221	住房保障支出	104.92	104.92	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	18.37	18.37	100.00%
合计		8,958.14	7,302.16	81.51%

 

二、2023年四季度末本级一般公共预算执行情况说明

    池州市林业局部门2023年本级一般公共预算安排数为8,958.14万元，截至三季度末，本级一般公共预算执行数为7,302.16万元，预算执行进度为81.51%，预算执行进度低于序时进度，主要是由于“城乡社区项目”涉及市林业局组织实施的“池州市国土绿化项目”,该项目部分内容要到项目验收后拨付资金,所以，目前该项目执行进度低于序时进度;“节能环保”涉及升金湖国家级自然保护区管理处组织实施的“升金湖水污染治理”和“升金湖湿地生态修复”项目，而“升金湖水污染治理”项目实施期限为3年，项目资金于2022年４月到位，“升金湖湿地生态修复”项目资金2023年6月到位，目前这两个项目正在实施，从而导致第三季度执行进度为70.17%；“农林水支出”中的部分子项目属于上级补助项目资金，需经验收合格后，才可支付资金，导致第四季度执行进度为98.51%。由于“节能环保支出”、“城乡社区支出”和“农林水支出”项目资金占我部门一般公共预算安排数的比例较大，从而直接导致我部门一般公共预算整体执行进度低于序时进度18.49个百分点。