索引号：	11341800003280300W/202509-00016	组配分类：	部门（单位）预决算
发布机构：	池州市林业局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	安徽升金湖国家级自然保护区管理处2024年度决算信息公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2025-09-28
废止日期：

安徽升金湖国家级自然保护区管理处2024年度决算信息公开

发布时间：2025-09-28 11:31 来源：安徽升金湖国家级自然保护区管理处字体：[大中小]

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安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024

年度单位决算

2025 年 9 月

第一部分安徽升金湖国家级自然保护区管理处概况一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024

年度单位决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024

年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分安徽升金湖国家级自然保护区管理处概况一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关自然保护区等方面的法律法规和政策规定，制定升金湖保护区的各项管理制度并组织实施。

（二）负责保护区的规划控制、建设管理，合理开发、科学利用自然生态环境和资源；管理保护区周边建设项目。

（三）负责管理保护区的自然资源，对保护区内资源进行调查，建立监测系统和资源档案；组织或者协调有关部门开展自然保护科普宣传教育、环境监测、科学研究，参与国内外交流与合作。

（四）负责保护区珍稀水禽的监测、救护和野生动物疫源疫病的监测防控。

（五）根据保护区管理办法的规定，协调、督促保护区区域内的县、区政府和市直有关部门依法履行管理职责。

（六）负责保护区执法巡查，组织、协调和实施保护区执法工作，依法查处自然保护区内的违法行为。

（七）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。（八）承担市升金湖管理委员会办公室日常工作。（九）承办市升金湖管理委员会和市林业局交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,438.68	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.92
	9		九、卫生健康支出	40	19.80
	10		十、节能环保支出	41	466.38
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2,710.97
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	98.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,438.68	本年支出合计	58	3,438.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,438.68	总计	62	3,438.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,438.68	3,438.68
205			教育支出	10.91	10.91
20599			其他教育支出	10.91	10.91
2059999			其他教育支出	10.91	10.91
208			社会保障和就业支出	131.92	131.92
20805			行政事业单位养老支出	130.32	130.32
2080502			事业单位离退休	29.38	29.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
210			卫生健康支出	19.80	19.80
21011			行政事业单位医疗	19.80	19.80
2101101			行政单位医疗	7.15	7.15
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65
211			节能环保支出	466.38	466.38
21104			自然生态保护	181.37	181.37
2110406			自然保护地	181.37	181.37
21199			其他节能环保支出	285.01	285.01
2119999			其他节能环保支出	285.01	285.01
213			农林水支出	2,710.97	2,710.97
21302			林业和草原	2,710.97	2,710.97
2130201			行政运行	250.59	250.59
2130204			事业机构	344.93	344.93

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2130212			湿地保护	2,040.04	2,040.04
2130299			其他林业和草原支出	75.41	75.41
221			住房保障支出	98.70	98.70
22102			住房改革支出	98.70	98.70
2210201			住房公积金	61.52	61.52
2210202			提租补贴	37.18	37.18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,438.68	932.25	2,506.42
205			教育支出	10.91	10.91
20599			其他教育支出	10.91	10.91
2059999			其他教育支出	10.91	10.91
208			社会保障和就业支出	131.92	131.92
20805			行政事业单位养老支出	130.32	130.32
2080502			事业单位离退休	29.38	29.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
210			卫生健康支出	19.80	19.80
21011			行政事业单位医疗	19.80	19.80
2101101			行政单位医疗	7.15	7.15
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65
211			节能环保支出	466.38		466.38
21104			自然生态保护	181.37		181.37
2110406			自然保护地	181.37		181.37
21199			其他节能环保支出	285.01		285.01
2119999			其他节能环保支出	285.01		285.01
213			农林水支出	2,710.97	670.93	2,040.04
21302			林业和草原	2,710.97	670.93	2,040.04
2130201			行政运行	250.59	250.59
2130204			事业机构	344.93	344.93
2130212			湿地保护	2,040.04		2,040.04

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2130299			其他林业和草原支出	75.41	75.41
221			住房保障支出	98.70	98.70
22102			住房改革支出	98.70	98.70
2210201			住房公积金	61.52	61.52
2210202			提租补贴	37.18	37.18

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,438.68	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	10.91	10.91
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.92	131.92
	9		九、卫生健康支出	38	19.80	19.80
	10		十、节能环保支出	39	466.38	466.38
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	2,710.97	2,710.97
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	98.70	98.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,438.68	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,438.68	3,438.68
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,438.68	总计	58	3,438.68	3,438.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,438.68	932.25	2,506.42
205			教育支出	10.91	10.91
20599			其他教育支出	10.91	10.91
2059999			其他教育支出	10.91	10.91
208			社会保障和就业支出	131.92	131.92
20805			行政事业单位养老支出	130.32	130.32
2080502			事业单位离退休	29.38	29.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59
210			卫生健康支出	19.80	19.80
21011			行政事业单位医疗	19.80	19.80
2101101			行政单位医疗	7.15	7.15
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65
211			节能环保支出	466.38		466.38
21104			自然生态保护	181.37		181.37
2110406			自然保护地	181.37		181.37
21199			其他节能环保支出	285.01		285.01
2119999			其他节能环保支出	285.01		285.01
213			农林水支出	2,710.97	670.93	2,040.04
21302			林业和草原	2,710.97	670.93	2,040.04
2130201			行政运行	250.59	250.59
2130204			事业机构	344.93	344.93
2130212			湿地保护	2,040.04		2,040.04
2130299			其他林业和草原支出	75.41	75.41
221			住房保障支出	98.70	98.70
22102			住房改革支出	98.70	98.70
2210201			住房公积金	61.52	61.52
2210202			提租补贴	37.18	37.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	730.55	302	商品和服务支出	142.49	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	177.63	30201	办公费	6.31	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	81.68	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	206.60	30203	咨询费	1.80	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	73.88	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.30	30206	电费	9.38	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	33.65	30207	邮电费	5.40	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.70	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	10.80	31009	土地补偿
30113	住房公积金	61.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	59.21	30215	会议费	1.41	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.71	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	36.99	30217	公务接待费	4.91	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	9.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	26.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	15.09	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.28	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	23.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		789.76	公用经费合计					142.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结

余

项目支

出结转

项目支

出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽升金湖国家级自然保护区管理处金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3438.68 万元（含使用非财政拨款结

余、年初结转和结余）、支出总计 3438.68 万元（含结余分配、

年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 2988.77

万元，下降 46.5%，主要原因：年终追加中央财政资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3438.68 万元，其中：财政拨款收入

3438.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3438.68 万元，其中：基本支出 932.25 万元，占 27.11%；项目支出 2506.42 万元，占 72.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3438.68 万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 3438.68 万元（含年末财政拨款

结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少

2004.85 万元，下降 36.83%，主要原因：退休人员较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3438.68 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2004.85 万元，下降 36.83%。主要原因：近两年职工退休人员较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3438.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10.91 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 131.92 万元，占 3.84%；卫生健康（类）支出 19.8 万元，占 0.58%；节能环保（类）支出 466.38 万元，占 13.56%；农林水（类）支出 2710.97 万元，占 78.84%；住房保障（类）支出 98.7 万元，占 2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1175.41 万元，支出决算为 3438.68 万元，完成年初预算的

292.55 %，决算数大于预算数的主要原因：退休人员较多另外新进两位职工。其中：基本支出 932.25 万元，占 27.11%；项目支出 2506.42 万元，占 72.89%。具体情况如下：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 10.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员较多，人员流动较大。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为 27.74 万元，支出决算为 29.38

万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员较多。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 68.56 万元，

支出决算为 67.3 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多且调整保险基数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 34.28 万元，支出

决算为 33.65 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较多且调整保险基数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员

流动较大。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.37 万元。决算数大于预

算数的主要原因是人员流动较大。

9. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 285.01 万元，支出决算为 285.01 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 266.33 万元，支出决算为 250.59 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动较大。

11. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年

初预算为 342.79 万元，支出决算为 344.93 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动。

12. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年

初预算为 30.05 万元，支出决算为 2040.04 万元，完成年初预算的 6788.82%。决算数大于预算数的主要原因是保护区发展新需求。

13. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是保护区发展新需求。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 62.56 万元，支出决算为 61.52 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动较大。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年

初预算为 36.33 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 932.25 万元，其中：人员

经费 789.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽升金湖国家级自然保护区管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，安徽升金湖国家级自然保护区管理处机关运

行经费支出 142.49 万元，比 2023 年增加 35.65 万元，增长

33.37 %，主要原因是人员流动较大。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽升金湖国家级自然保护区管理处政府采

购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽升金湖国家级自然保护

区管理处共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1） 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资

金 2645.98 万元。从评价情况看，适应保护区发展新要求。

未组织对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，因此

无相关内容。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“升金湖巡护管理服务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

升金湖巡护管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为

330.92 万元，执行数为 330.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理配置人力、财力和物力，健全和完善保护区巡护管理体系，加大执法力度。发现的主要问题及原因：项目有待完善，人力物力不足。下一步改进措施：将加强对保护区管护的加强。

升金湖巡护管理服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称

升金湖巡护管理服务项目

主管部门

101-池州市林业局

实施单位

101003-安徽升金湖国家级自然保护区管理处

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

330

.92

330

.92

330.9

100.00

10.00

其中：本年财政拨款

330

.92

330

.92

330.9

—

上年结转资金

0.0

0.00

—

其他资金

0.0

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请 363.95 万元，主要用于升金湖保护区的保护和管理，规范升金湖日常巡查工作，以充分利用监管平台，做到精准化管理。加大科普宣传工作力度，提高保护区及周边居民环境保护意识的效果。

升金湖保护区的保护和管理，规划升金湖日常巡查工作，充分利用监管平台，做到精准化管理，加大科普宣传工作力度，提高保护区及周边居民环境保护意识

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

日常巡护

≥ 350

0 次

3500

次

质量指标

巡护质量

≤ 15

次

15 次

时效

指标

时效指标

天

达成

预期

					指标
		成本指标	成本指标	100 %	达成预期指标	20	20
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	社会效益指标	10 次	达成预期指标	30	30
		生态效益					0
		可持续影响					0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥ 95 份	100 份	10	10
总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实

行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护

（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

安徽升金湖国家级自然保护区管理处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	升金湖巡护管理服务项目
2	2023 年湿地保护修复项目
3	退役军人伤残补助金
4	升金湖湿地生态科普基地日常管护
5	升金湖宣教项目
6	2024 年中央财政湿地生态效益补偿项目

1.升金湖巡护管理服务项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称

升金湖巡护管理服务项目

主管部门

101-池州市林业局

实施单位

101003-安徽升金湖国家级自然保护区管理处

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

330

.92

330

.92

330.9

100.00

10.00

其中：本年财政拨款

330

.92

330

.92

330.9

—

上年结转资金

0.0

0.00

—

其他资金

0.0

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

日常巡护

≥ 350

0 次

3500

次

质量指标

巡护质量

≤ 15

次

15 次

		时效指标	时效指标	20 天	达成预期指标	10	10
		成本指标	成本指标	100 %	达成预期指标	20	20
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	社会效益指标	10 次	达成预期指标	30	30
		生态效益					0
		可持续影响					0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥ 95 份	100 份	10	10
总分						100	100.00

2.2023 年湿地保护修复项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称

2023 年湿地保护修复项目

主管部门

101-池州市林业局

实施单位

101003-安徽升金湖国家级自然保护区管理处

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

285

.01

285

.01

285.0

100.00

10.00

其中：本年财政拨款

0.0

0.00

—

上年结转资金

285

.01

285

.01

285.0

—

其他资金

0.0

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为候鸟提供觅食地

为候鸟提供觅食地，候鸟越冬顺利保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

≥2 艘

2 艘

质量指标

生态质

量

达成预期指标

				有效提高
		时效指标	时效指标	及时有效	达成预期指标	20	20
		成本指标	成本指标	不超过项目总预算	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益					0
		社会效益	社会效益指标	社会效益提高定性	达成预期指标	30	30
		生态效益					0
		可持续影响					0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≤ 100 100	10010 0	10	10
总分						100	100.00

3. 退役军人伤残补助金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			退役军人伤残补助金
主管部门			101-池州市林业局			实施单位	101003-安徽升金湖国家级自然保护区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5. 25	5. 25	5.25	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5. 25	5. 25	5.25	—
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0.00	—
			其他资金	0. 00	0. 00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请资金 5.25 万元，用于发放升金湖因公伤残职工补助金，以达到保障因公伤残职工的利益。					财政资金 5.25 万元，已全部用于发放升金湖因公伤残职工补助金，切身保障了职工的利益
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伤残职工 1 人		1 人	达成预期指标	20	20
	产出指标	质量指标	合规性		10 0%	达成预期指标	10	10

		时效指标	及时性	10 0%	达成预期指标	10	10
		成本指标	不超过总预算	5. 25 万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	提高伤残职工补助	10 0	达成预期指标	30	30
		社会效益					0
		生态效益					0
		可持续影响					0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	10 0%	达成预期指标	10	10
总分						100	100.00

4. 升金湖湿地生态科普基地日常管护项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称

升金湖湿地生态科普基地日常管护

主管部门

101-池州市林业局

实施单位

101003-安徽升金湖国家级自然保护区管理处

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20.00

100.00

10.00

其中：本年财政拨款

20.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

聘用 4 名保安，完成龙源绿野的销号

聘用保安人员 4 名已完成龙源绿野工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出指

数量指标

＝ 4

人

4 人

标

质量指标

完成销号任务

达成预期

指标

时效指标

2024 年 2 月底完成

及时有

效

达成预期指标

成本指标

不超过总预算

万元

达成预期指标

效益指标

经济效益

执法及监测能力提升

达成预期

指标

社会

效益

生态

效益

可持续影

响

满意度指

标

服务对象满意度

满意度指标

≥ 10

100%

总分

100

100.00

5. 升金湖宣教项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称

升金湖宣教项目

主管部门

101-池州市林业局

实施单位

101003-安徽升金湖国家级自然保护区管理处

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

2.20

45.83%

4.58

其中：本年财政拨款

2.20

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请资金4.8 万元，用于发放短信，

发送短信达到 200 万条以上，完成最少三次培训，以达到升金湖保护宣教作用，提升群众对环境保护意识的重要性

资金 4.8 万元，财政按照比例消减 2.2

万元，单位发放短信 200 万条以上，达到升金湖宣教作用，提升群众对环境保护意识的增强

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

发送过境短信条数

≥ 20

万条

200 万

条

		质量指标	立即发送	10 0%	达成预期指标	20	20
		时效指标	全年均有发送	10 0%	达成预期指标	10	10
		成本指标	不超过总预算	12 .4 万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益					0
		社会效益					0
		生态效益	提高保护意识	10 0%	达成预期指标	30	30
		可持续影响					0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥ 10 0%	100%	10	10
总分						100	94.58

6.2024 年中央财政湿地生态效益补偿项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称

2024 年中央财政湿地生态效益补偿项目

主管部门

101-池州市林业局

实施单位

101003-安徽升金湖国家级自然保护区管理处

项目资金

（万元）

年初预算

数

全年预算

数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

200

0.0

200

0.0

1803.

90.15%

9.02

其中：本年财政拨款

200

0.0

200

0.0

1803.

—

上年结转资金

0.0

0.00

—

其他资金

0.0

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成农作物损失补偿的发放和觅食地建设

已完成农作物损失补偿的发放和觅食地减设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指

标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

数量指标

巡护管理能力提升

达成预期

	指标				指标
		质量指标	管护能力提升	＝5 台	5 台	20	20
		时效指标	及时有效	1 月	达成预期指标	10	10
		成本指标	不超过总预算	200 0 万元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益指标	100	达成预期指标	20	20
		社会效益					0
		生态效益	升金湖湿地保护项目	1 年	达成预期指标	10	10
		可持续影响					0
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥ 90%	90%	10	10
总分						100	99.02

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

11. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年

12. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年

13. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（2） 单位决算中项目绩效自评结果。

十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

（2）单位决算中项目绩效自评结果。